第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術(shu)學院秉(bing)承以(yi)社(she)會需(xu)求為導向(xiang)，確立以(yi)“文化育(yu)人(ren)、復合(he)育(yu)人(ren)、協同(tong)育(yu)人(ren)”為核心(xin)的育(yu)人(ren)理念(nian)，推行“政校(xiao)行企四(si)方聯動、產學研用(yong)立體推進”的辦學模式，圍繞深圳(zhen)社(she)會經濟發展的需(xu)要(yao)，與各行業(ye)協會、國(guo)內外著名企業(ye)和(he)高校(xiao)合(he)作開展人(ren)才(cai)培(pei)(pei)養、職(zhi)業(ye)培(pei)(pei)訓和(he)科技研發活(huo)動，培(pei)(pei)養“德業(ye)并(bing)(bing)進、學思并(bing)(bing)舉(ju)、腦手并(bing)(bing)用(yong)”的復合(he)式創新型高素質高技能人(ren)才(cai)，為深圳(zhen)的建設發展提供人(ren)才(cai)、技術(shu)和(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共設(she)19個(ge)教學部(bu)門、1個(ge)研(yan)究機構、21個(ge)行政(zheng)及教輔部(bu)門，事業編制2,761人(ren)，雇(gu)員編制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學(xue)院部門(men)預算為學(xue)院本級(ji)預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校(xiao)實行(xing)生均財政撥款，生均定(ding)額為(wei)1.65萬元，學(xue)費等(deng)事業收入按(an)辦學(xue)規模測算。

　　⒉人(ren)員經費、對個人(ren)及家庭補助支出(chu)按照實有在(zai)(zai)編在(zai)(zai)崗人(ren)員基礎(chu)信息(xi)和(he)離退人(ren)員信息(xi)據實計算(suan)，并結合(he)學費收(shou)入情況，按照廣東(dong)省教育廳的有關要求，支付校外兼職教師酬金。

　　⒊公用(yong)經(jing)費參照(zhao)我市本級事(shi)業單(dan)位經(jing)費支(zhi)出定額標準進行編(bian)報。

　　⒋項目(mu)經費根據單(dan)位主要職能情況及事業發(fa)展目(mu)標(biao)測算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技(ji)術學院2014年(nian)收支(zhi)總預算(suan)77,751萬(wan)元，比2013年(nian)增加651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳(zhen)職業技術學(xue)院2014年收(shou)入(ru)預算77,751萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年收(shou)入(ru)預算增(zeng)加651萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中：財政預算撥款(kuan)51,639萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年減少491萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減少0.9％；事(shi)業收(shou)入(ru)22,912萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年減少558萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，下(xia)降(jiang)2.4％； 用事(shi)業基金彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原(yuan)因說明(ming)：財政預算(suan)(suan)撥款(kuan)減(jian)少(shao)的原(yuan)因是2014年(nian)(nian)政府采購總投資預算(suan)(suan)作(zuo)為虛(xu)擬(ni)指標(biao)下達單位，實(shi)(shi)際預算(suan)(suan)編制及指標(biao)下達按當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際可支(zhi)付(fu)規模進行，學院實(shi)(shi)際預算(suan)(suan)撥款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)為增(zeng)加(jia)(jia)；事業(ye)收(shou)(shou)入(ru)減(jian)少(shao)的原(yuan)因是學院2014年(nian)(nian)成人教育等培訓收(shou)(shou)入(ru)有所減(jian)少(shao)；用事業(ye)基金擬(ni)補收(shou)(shou)支(zhi)差(cha)額增(zeng)加(jia)(jia)的原(yuan)因是學校2014年(nian)(nian)繼續加(jia)(jia)大對學院教育、教學工作(zuo)的支(zhi)出，需相應增(zeng)加(jia)(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學院2014年支(zhi)出預算(suan)77,751萬(wan)元，比2013年增加651萬(wan)元，增長0.8％。主要支(zhi)出情(qing)況為：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算數為(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)減(jian)少(shao)(shao)1,573萬(wan)元(yuan)，減(jian)少(shao)(shao)2.3％；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算數為(wei)399萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)399萬(wan)元(yuan)；其(qi)他教(jiao)育(yu)費附加(jia)安(an)排的(de)(de)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算數為(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長45.7％。高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)減(jian)少(shao)(shao)的(de)(de)原因是2014年(nian)(nian)(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)算作為(wei)虛擬(ni)指(zhi)標(biao)下(xia)(xia)達單(dan)位，實(shi)際預(yu)算編制(zhi)及指(zhi)標(biao)下(xia)(xia)達按當(dang)年(nian)(nian)(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付規模安(an)排，學院(yuan)實(shi)際預(yu)算撥款收入為(wei)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)的(de)(de)原因是功能科目調整(zheng)，以前年(nian)(nian)(nian)(nian)度均包含在(zai)高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)科目下(xia)(xia)；其(qi)他教(jiao)育(yu)費附加(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)的(de)(de)原因是2014年(nian)(nian)(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)(zeng)部分(fen)項(xiang)目在(zai)教(jiao)育(yu)費附加(jia)中列支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)保(bao)障和就(jiu)業(ye)（類）171萬(wan)元(yuan)，其中：事業(ye)單位離(li)(li)退休(xiu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預算數為 109萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增加1萬(wan)元(yuan)，增長(chang)0.9％；財(cai)政(zheng)對(dui)其他社(she)會(hui)保(bao)險基金(jin)的補助(zhu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預算數為 171萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增加20萬(wan)元(yuan)，增長(chang)13.2 ％。主要原(yuan)因是離(li)(li)退休(xiu)人(ren)(ren)員和在(zai)編人(ren)(ren)員增加所致。

　　⒊醫療衛(wei)生(sheng)（類）501萬元(yuan)，其中：事業(ye)單位醫療（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預(yu)算數為501萬元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)28萬元(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要原因是在編人(ren)員基數增(zeng)加(jia)所致。

　　⒋住(zhu)房保障（類）4,024萬元，其中：住(zhu)房公(gong)積金（項），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)預算(suan)數為1,622萬元，比2013年增(zeng)加(jia)69萬元，增(zeng)長4.4％；購(gou)房補貼（項），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)預算(suan)數為2,402萬元，比2013年增(zeng)加(jia)107萬元，增(zeng)長4.7％。主要原因是在編人員基數增(zeng)加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥(bo)款(kuan)預算規(gui)模(mo)(mo)變(bian)化情況。深圳(zhen)職業技術學(xue)(xue)院2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)預算數51,639萬元，占2014年(nian)收(shou)入總(zong)計的(de)66.4％。2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)預算數比(bi)2013年(nian)減(jian)少491萬元。主要(yao)原因是2014年(nian)政府采購總(zong)投資預算作為虛(xu)擬指標下達單(dan)位，實(shi)際(ji)預算編制及指標下達按當年(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)規(gui)模(mo)(mo)安排，學(xue)(xue)院實(shi)際(ji)預算撥(bo)款(kuan)收(shou)入為增加。

　　2.財政撥款(kuan)預算(suan)結構(gou)情(qing)況(kuang)。2014年部門預算(suan)中，財政撥款(kuan)用于以下方面：教(jiao)育（類(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)90.7％；社會保障和就業（類(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)0.5％；醫療(liao)衛生（類(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)1％；住房保障（類(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)7.8％。

　　3.財政撥(bo)款(kuan)預(yu)算具體(ti)使用情況。2014年財政撥(bo)款(kuan)預(yu)算數51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：基本支出(chu)39,107 萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)比75.7％；項目支出(chu)12,532萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)(nian)預算(suan)      2014年(nian)(nian)預算(suan)          比上年(nian)(nian)增減%

　　1.教學管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總(zong)計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管理(li)(li)、學生(sheng)管理(li)(li)、后勤管理(li)(li)經費(fei)減少的原因：因2014年政(zheng)府采購采取虛(xu)擬指標(biao)的下達(da)方式，實際(ji)指標(biao)按當年可(ke)支(zhi)(zhi)付規(gui)模安排(pai)(pai)，剩余經費(fei)指標(biao)根(gen)據實際(ji)支(zhi)(zhi)付情(qing)況申請安排(pai)(pai)，項目支(zhi)(zhi)出(chu)實際(ji)較(jiao)去年有所增(zeng)加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)采購管理方式改革有關要求，從2014年起，政府(fu)采購總(zong)投資預算(suan)(suan)作為虛擬指標(biao)(biao)(biao)下(xia)達(da)單位，便于招標(biao)(biao)(biao)采購需要，跨年度(du)項(xiang)目編(bian)制分年度(du)預算(suan)(suan)，實際預算(suan)(suan)編(bian)制及指標(biao)(biao)(biao)下(xia)達(da)按當年實際可(ke)支(zhi)付規模進行，據此2014年深圳職業技術(shu)學(xue)院政府(fu)采購預算(suan)(suan)總(zong)額（虛擬指標(biao)(biao)(biao)）部(bu)分共(gong)(gong)計7,570 萬元，按當年實際可(ke)支(zhi)付部(bu)分下(xia)達(da)實際指標(biao)(biao)(biao)共(gong)(gong)計 4,542 萬元，指標(biao)(biao)(biao)剩余(yu)3,028萬元，剩余(yu)經費指標(biao)(biao)(biao)根據實際支(zhi)付情況申(shen)請安排，切實解(jie)決政府(fu)采購預算(suan)(suan)執行進度(du)偏慢問題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支(zhi)預算總表

　　二、財政(zheng)預算撥款支出預算表

　　三、“三公”經(jing)費預算(suan)財政撥款情況表

　　                                                        （深(shen)圳職業技術學院編制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc