第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職(zhi)業(ye)技(ji)(ji)術學(xue)(xue)院秉承以社會(hui)需(xu)求為(wei)導(dao)向，確立(li)以“文化育人(ren)、復(fu)合育人(ren)、協同(tong)育人(ren)”為(wei)核心的(de)(de)育人(ren)理念，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯動、產學(xue)(xue)研(yan)用立(li)體推進”的(de)(de)辦學(xue)(xue)模(mo)式，圍繞(rao)深圳社會(hui)經(jing)濟發(fa)展的(de)(de)需(xu)要，與(yu)各行(xing)業(ye)協會(hui)、國內外著名企業(ye)和(he)高校合作(zuo)開展人(ren)才(cai)培養、職(zhi)業(ye)培訓和(he)科技(ji)(ji)研(yan)發(fa)活(huo)動，培養“德業(ye)并進、學(xue)(xue)思并舉(ju)、腦手并用”的(de)(de)復(fu)合式創新型高素(su)質(zhi)高技(ji)(ji)能人(ren)才(cai)，為(wei)深圳的(de)(de)建設發(fa)展提供(gong)人(ren)才(cai)、技(ji)(ji)術和(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業技術學院共設(she)19個(ge)教學部門(men)(men)、1個(ge)研究機構、21個(ge)行政及教輔部門(men)(men)，事業編制(zhi)2,761人，雇員編制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職(zhi)業技術學院部門預(yu)算為學院本級(ji)預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實(shi)行生均財政撥款，生均定額為(wei)1.65萬元，學(xue)費等事業收(shou)入按辦學(xue)規模測算。

　　⒉人(ren)(ren)員(yuan)經費、對個人(ren)(ren)及家庭(ting)補助支出(chu)按(an)照實(shi)有在(zai)編在(zai)崗人(ren)(ren)員(yuan)基(ji)礎信息(xi)和離退人(ren)(ren)員(yuan)信息(xi)據實(shi)計算，并結合學(xue)費收入情(qing)況，按(an)照廣東(dong)省教育廳的有關(guan)要求(qiu)，支付校外兼職教師酬金。

　　⒊公(gong)用經費參照我(wo)市(shi)本級事業單位經費支出定額標準(zhun)進行編報。

　　⒋項目(mu)經(jing)費根據單(dan)位主要職能情況及事業發(fa)展目(mu)標測算編(bian)報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技(ji)術學院2014年(nian)(nian)收(shou)支總(zong)預算(suan)77,751萬元，比(bi)2013年(nian)(nian)增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術學院(yuan)2014年(nian)(nian)收(shou)入(ru)預算(suan)77,751萬元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)收(shou)入(ru)預算(suan)增(zeng)(zeng)加651萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.8％。其中：財(cai)政(zheng)預算(suan)撥款51,639萬元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)(shao)(shao)491萬元(yuan)(yuan)，減少(shao)(shao)(shao)0.9％；事(shi)業收(shou)入(ru)22,912萬元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)(shao)(shao)558萬元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事(shi)業基金彌補收(shou)支差額3,200萬元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加1,700萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要增減(jian)原(yuan)(yuan)因說明：財政預(yu)算(suan)撥款(kuan)減(jian)少(shao)的原(yuan)(yuan)因是(shi)(shi)2014年政府采購總投(tou)資預(yu)算(suan)作為虛擬(ni)指(zhi)標下達(da)(da)單位(wei)，實(shi)際預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標下達(da)(da)按當年實(shi)際可支付規(gui)模進(jin)行(xing)，學(xue)(xue)院(yuan)實(shi)際預(yu)算(suan)撥款(kuan)收入為增加；事(shi)業收入減(jian)少(shao)的原(yuan)(yuan)因是(shi)(shi)學(xue)(xue)院(yuan)2014年成人教(jiao)(jiao)育(yu)等培訓收入有所(suo)減(jian)少(shao)；用事(shi)業基金擬(ni)補收支差額增加的原(yuan)(yuan)因是(shi)(shi)學(xue)(xue)校(xiao)2014年繼續加大對(dui)學(xue)(xue)院(yuan)教(jiao)(jiao)育(yu)、教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)工作的支出，需(xu)相應增加投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業技(ji)術學院(yuan)2014年支出(chu)預算77,751萬元(yuan)，比2013年增加651萬元(yuan)，增長(chang)0.8％。主(zhu)要支出(chu)情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)元，其(qi)中：高(gao)等職(zhi)(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算數(shu)為67,447 萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)(nian)減(jian)(jian)少(shao)1,573萬(wan)(wan)(wan)元，減(jian)(jian)少(shao)2.3％；培(pei)訓支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算數(shu)為399萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元；其(qi)他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附加(jia)安排的(de)(de)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算數(shu)為5,100 萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元，增(zeng)長45.7％。高(gao)等職(zhi)(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)減(jian)(jian)少(shao)的(de)(de)原(yuan)因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)政府采購(gou)總(zong)投資預算作為虛擬(ni)指(zhi)標下(xia)(xia)(xia)達單位，實(shi)際預算編制及(ji)指(zhi)標下(xia)(xia)(xia)達按當年(nian)(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)付(fu)規模(mo)安排，學院(yuan)實(shi)際預算撥款(kuan)收入(ru)為增(zeng)加(jia)；培(pei)訓支(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)的(de)(de)原(yuan)因(yin)是(shi)功(gong)能科目調整，以前年(nian)(nian)(nian)度均包含在(zai)高(gao)等職(zhi)(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)科目下(xia)(xia)(xia)；其(qi)他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附加(jia)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)的(de)(de)原(yuan)因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)部分項(xiang)目在(zai)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附加(jia)中列支(zhi)。

　　2.社會保障和(he)(he)就(jiu)業(ye)（類）171萬元(yuan)，其中：事業(ye)單(dan)位離退休（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出預算數(shu)為(wei) 109萬元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)1萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)0.9％；財政對其他社會保險基金(jin)的(de)補助(zhu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出預算數(shu)為(wei) 171萬元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)20萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)13.2 ％。主(zhu)要原因是離退休人(ren)員和(he)(he)在編人(ren)員增(zeng)(zeng)加(jia)所(suo)致。

　　⒊醫療衛生(sheng)（類(lei)）501萬元(yuan)，其中(zhong)：事業(ye)單位醫療（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出預算數(shu)為501萬元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)28萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長5.9％。主要(yao)原因是在編人員(yuan)基數(shu)增(zeng)(zeng)加(jia)所致(zhi)。

　　⒋住(zhu)房(fang)保障（類）4,024萬元，其(qi)中：住(zhu)房(fang)公積金(jin)（項），2014年支出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)1,622萬元，比2013年增(zeng)加69萬元，增(zeng)長4.4％；購房(fang)補貼（項），2014年支出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)2,402萬元，比2013年增(zeng)加107萬元，增(zeng)長4.7％。主要原因是(shi)在編人(ren)員基(ji)數增(zeng)加所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)(yu)算(suan)規模變化(hua)情況。深圳職業技術學院2014年財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)(yu)算(suan)數(shu)51,639萬(wan)元(yuan)，占2014年收入(ru)總(zong)計(ji)的66.4％。2014年財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)(yu)算(suan)數(shu)比2013年減少491萬(wan)元(yuan)。主(zhu)要(yao)原(yuan)因是2014年政(zheng)府(fu)采購(gou)總(zong)投(tou)資預(yu)(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指標下達單(dan)位，實際(ji)預(yu)(yu)(yu)算(suan)編制及(ji)指標下達按(an)當(dang)年實際(ji)可支付規模安排，學院實際(ji)預(yu)(yu)(yu)算(suan)撥款(kuan)(kuan)收入(ru)為增加。

　　2.財(cai)政撥(bo)款預算結構情況。2014年(nian)部(bu)門預算中，財(cai)政撥(bo)款用于以下方面(mian)：教育（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)占90.7％；社會(hui)保障和就(jiu)業（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)占0.5％；醫療衛生(sheng)（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)占1％；住房保障（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)占7.8％。

　　3.財政撥(bo)(bo)款預算(suan)具體使用情況。2014年財政撥(bo)(bo)款預算(suan)數51,639萬元，其中：基(ji)本支出39,107 萬元，占(zhan)比75.7％；項(xiang)目支出12,532萬元，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比上年增(zeng)減%

　　1.教學管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支(zhi)出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管理、學生管理、后勤管理經費(fei)減少的原(yuan)因：因2014年政府采(cai)購采(cai)取虛擬(ni)指標的下達方式，實際(ji)指標按當年可支(zhi)付(fu)規模安排(pai)，剩余經費(fei)指標根據實際(ji)支(zhi)付(fu)情況申請(qing)安排(pai)，項目(mu)支(zhi)出實際(ji)較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照(zhao)政府(fu)采(cai)(cai)購管(guan)理方式改革(ge)有關要求(qiu)，從(cong)2014年(nian)(nian)起(qi)，政府(fu)采(cai)(cai)購總投資預算作為虛擬指標(biao)(biao)下達單位(wei)，便(bian)于(yu)招標(biao)(biao)采(cai)(cai)購需要，跨年(nian)(nian)度項目編(bian)制分(fen)年(nian)(nian)度預算，實(shi)際(ji)(ji)預算編(bian)制及指標(biao)(biao)下達按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)(ji)可支付規模進(jin)(jin)行，據(ju)(ju)此2014年(nian)(nian)深圳職業技術(shu)學院政府(fu)采(cai)(cai)購預算總額（虛擬指標(biao)(biao)）部(bu)(bu)分(fen)共計7,570 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)(ji)可支付部(bu)(bu)分(fen)下達實(shi)際(ji)(ji)指標(biao)(biao)共計 4,542 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，指標(biao)(biao)剩(sheng)余(yu)3,028萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，剩(sheng)余(yu)經費(fei)指標(biao)(biao)根據(ju)(ju)實(shi)際(ji)(ji)支付情況(kuang)申請安排，切實(shi)解(jie)決政府(fu)采(cai)(cai)購預算執行進(jin)(jin)度偏慢問題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支預算總(zong)表

　　二、財政預(yu)算撥款支出預(yu)算表(biao)

　　三、“三公”經(jing)費預算財政撥(bo)款情況表

　　                                                        （深圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc