第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業(ye)(ye)技(ji)術學院秉承以社會需求為(wei)導(dao)向，確立以“文化育(yu)人(ren)、復(fu)合(he)育(yu)人(ren)、協(xie)同(tong)育(yu)人(ren)”為(wei)核(he)心的(de)育(yu)人(ren)理念，推(tui)行(xing)(xing)“政校(xiao)行(xing)(xing)企四(si)方聯(lian)動、產學研(yan)用立體推(tui)進(jin)”的(de)辦學模式(shi)，圍繞深圳社會經濟發展的(de)需要，與(yu)各行(xing)(xing)業(ye)(ye)協(xie)會、國內外著名(ming)企業(ye)(ye)和高(gao)校(xiao)合(he)作開(kai)展人(ren)才(cai)培養、職業(ye)(ye)培訓和科技(ji)研(yan)發活動，培養“德業(ye)(ye)并(bing)(bing)進(jin)、學思并(bing)(bing)舉、腦手并(bing)(bing)用”的(de)復(fu)合(he)式(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人(ren)才(cai)，為(wei)深圳的(de)建(jian)設發展提供人(ren)才(cai)、技(ji)術和智力支撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學(xue)院(yuan)共設(she)19個教學(xue)部門、1個研究(jiu)機構(gou)、21個行政及教輔部門，事業編(bian)制(zhi)2,761人，雇(gu)員編(bian)制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職(zhi)業技術學院(yuan)部門預算(suan)為學院(yuan)本級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)(xue)校實行生(sheng)均財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)，生(sheng)均定額為(wei)1.65萬元，學(xue)(xue)費等事(shi)業收入按辦學(xue)(xue)規模測(ce)算(suan)。

　　⒉人員(yuan)(yuan)經費、對個人及家庭補助支出按(an)照實有在(zai)編在(zai)崗(gang)人員(yuan)(yuan)基礎(chu)信(xin)息和離(li)退人員(yuan)(yuan)信(xin)息據實計算，并結合學費收入情況，按(an)照廣東省教育廳的有關要求，支付校(xiao)外兼職教師酬金。

　　⒊公用經費(fei)參照(zhao)我市本級事業單位經費(fei)支(zhi)出定(ding)額標準進行編報。

　　⒋項目(mu)經費根據單位(wei)主要職能情況及(ji)事(shi)業發展(zhan)目(mu)標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收支總預算77,751萬元，比(bi)2013年增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學院2014年收(shou)入(ru)預(yu)算77,751萬元(yuan)(yuan)，比2013年收(shou)入(ru)預(yu)算增(zeng)加(jia)651萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中：財(cai)政(zheng)預(yu)算撥(bo)款51,639萬元(yuan)(yuan)，比2013年減(jian)少491萬元(yuan)(yuan)，減(jian)少0.9％；事業(ye)收(shou)入(ru)22,912萬元(yuan)(yuan)，比2013年減(jian)少558萬元(yuan)(yuan)，下降(jiang)2.4％； 用事業(ye)基(ji)金彌(mi)補(bu)收(shou)支差額3,200萬元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)1,700萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主(zhu)要增減原因(yin)說明：財政(zheng)預算(suan)撥款(kuan)減少的原因(yin)是2014年(nian)(nian)政(zheng)府(fu)采購總投(tou)資預算(suan)作為(wei)虛擬指標下達單(dan)位(wei)，實際預算(suan)編制(zhi)及指標下達按當年(nian)(nian)實際可支(zhi)付規(gui)模進(jin)行(xing)，學(xue)院實際預算(suan)撥款(kuan)收(shou)入(ru)為(wei)增加(jia)(jia)；事業收(shou)入(ru)減少的原因(yin)是學(xue)院2014年(nian)(nian)成人教(jiao)育等(deng)培(pei)訓(xun)收(shou)入(ru)有所減少；用事業基金擬補收(shou)支(zhi)差額增加(jia)(jia)的原因(yin)是學(xue)校2014年(nian)(nian)繼續加(jia)(jia)大(da)對(dui)學(xue)院教(jiao)育、教(jiao)學(xue)工作的支(zhi)出，需相(xiang)應增加(jia)(jia)投(tou)入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)支(zhi)出預算77,751萬元，比2013年(nian)增加(jia)651萬元，增長0.8％。主要支(zhi)出情況為(wei)：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：高等(deng)職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年減少(shao)(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)，減少(shao)(shao)2.3％；培(pei)訓(xun)支(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為399萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)；其他教(jiao)育(yu)(yu)費附加(jia)(jia)安排的(de)支(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)45.7％。高等(deng)職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)減少(shao)(shao)的(de)原(yuan)因是2014年政府采購總投資預(yu)算(suan)作(zuo)為虛擬指標(biao)下(xia)(xia)達(da)單(dan)位，實際(ji)預(yu)算(suan)編制及指標(biao)下(xia)(xia)達(da)按當年實際(ji)可支(zhi)付規模安排，學院實際(ji)預(yu)算(suan)撥款收入為增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)；培(pei)訓(xun)支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因是功能科目(mu)調整，以(yi)前年度均(jun)包含在高等(deng)職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)科目(mu)下(xia)(xia)；其他教(jiao)育(yu)(yu)費附加(jia)(jia)支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因是2014年新(xin)增(zeng)(zeng)部(bu)分項(xiang)目(mu)在教(jiao)育(yu)(yu)費附加(jia)(jia)中列支(zhi)。

　　2.社會保障和(he)就業（類）171萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：事業單位離(li)退休（項(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)算數(shu)為 109萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)1萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.9％；財(cai)政對其他社會保險基(ji)金的(de)補助(zhu)（項(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)算數(shu)為 171萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)20萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主要(yao)原(yuan)因是離(li)退休人(ren)(ren)員(yuan)和(he)在(zai)編人(ren)(ren)員(yuan)增(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫(yi)療(liao)衛生（類）501萬元，其中：事(shi)業單位醫(yi)療(liao)（項(xiang)），2014年支出預(yu)算數為501萬元，比2013年增加(jia)28萬元，增長5.9％。主要(yao)原因是在編人員(yuan)基數增加(jia)所致。

　　⒋住房保障（類）4,024萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中：住房公積金（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預(yu)算(suan)數(shu)為1,622萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增加(jia)69萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)4.4％；購(gou)房補貼（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預(yu)算(suan)數(shu)為2,402萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增加(jia)107萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)4.7％。主(zhu)要(yao)原因是(shi)在編人員基數(shu)增加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)規模變化情(qing)況。深圳職業技術學院2014年財政(zheng)撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)51,639萬(wan)元，占(zhan)2014年收入總計的66.4％。2014年財政(zheng)撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)比(bi)2013年減(jian)少491萬(wan)元。主要原因是2014年政(zheng)府采購總投資(zi)預(yu)(yu)算(suan)(suan)作(zuo)為(wei)虛(xu)擬(ni)指(zhi)標下達(da)單(dan)位(wei)，實際預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)標下達(da)按當年實際可支(zhi)付(fu)規模安排，學院實際預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款收入為(wei)增加(jia)。

　　2.財政撥(bo)款預算結構情況。2014年部門預算中，財政撥(bo)款用于(yu)以(yi)下方面：教育（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占90.7％；社會保(bao)障和(he)就業（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占0.5％；醫療衛(wei)生（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占1％；住房保(bao)障（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占7.8％。

　　3.財(cai)政撥款預(yu)算具體(ti)使(shi)用情況。2014年(nian)財(cai)政撥款預(yu)算數51,639萬元，其中：基(ji)本支出39,107 萬元，占比(bi)75.7％；項目支出12,532萬元，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支出    　              2013年預算      2014年預算          比上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生(sheng)管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目(mu)支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管理(li)、學(xue)生管理(li)、后勤(qin)管理(li)經(jing)費(fei)(fei)減(jian)少的原因：因2014年政(zheng)府采(cai)購(gou)采(cai)取虛擬指標的下達(da)方(fang)式，實(shi)際指標按當年可支(zhi)付(fu)規模(mo)安排，剩余經(jing)費(fei)(fei)指標根據實(shi)際支(zhi)付(fu)情(qing)況申請安排，項目(mu)支(zhi)出實(shi)際較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)府采購(gou)管理方式(shi)改革有關要求，從(cong)2014年(nian)起，政(zheng)府采購(gou)總投資預(yu)算(suan)作為虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標(biao)下達(da)單位，便于招標(biao)采購(gou)需要，跨年(nian)度(du)(du)項目編制分(fen)(fen)(fen)年(nian)度(du)(du)預(yu)算(suan)，實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)預(yu)算(suan)編制及指(zhi)(zhi)標(biao)下達(da)按當(dang)年(nian)實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)可支付(fu)規模進(jin)行，據此2014年(nian)深圳職業(ye)技術學院政(zheng)府采購(gou)預(yu)算(suan)總額（虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標(biao)）部分(fen)(fen)(fen)共計7,570 萬(wan)元，按當(dang)年(nian)實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)可支付(fu)部分(fen)(fen)(fen)下達(da)實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)共計 4,542 萬(wan)元，指(zhi)(zhi)標(biao)剩余(yu)3,028萬(wan)元，剩余(yu)經(jing)費指(zhi)(zhi)標(biao)根據實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)支付(fu)情(qing)況(kuang)申請安(an)排，切實(shi)(shi)(shi)解(jie)決政(zheng)府采購(gou)預(yu)算(suan)執(zhi)行進(jin)度(du)(du)偏(pian)慢問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收支(zhi)預(yu)算總表

　　二、財政預算撥款(kuan)支出預算表

　　三(san)、“三(san)公”經(jing)費預算財(cai)政撥款情況表(biao)

　　                                                        （深圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc