第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)(shen)圳職業(ye)技(ji)術學院秉(bing)承以(yi)社會需求為導(dao)向，確立(li)以(yi)“文化育(yu)人、復(fu)合(he)(he)育(yu)人、協同育(yu)人”為核心的(de)育(yu)人理念(nian)，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯動、產學研用立(li)體(ti)推進”的(de)辦學模式，圍繞深(shen)(shen)圳社會經濟發展的(de)需要(yao)，與各行(xing)業(ye)協會、國內外著名企業(ye)和(he)高校合(he)(he)作開展人才培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓和(he)科技(ji)研發活動，培(pei)養“德業(ye)并(bing)進、學思(si)并(bing)舉(ju)、腦手(shou)并(bing)用”的(de)復(fu)合(he)(he)式創新型高素質高技(ji)能人才，為深(shen)(shen)圳的(de)建(jian)設發展提供(gong)人才、技(ji)術和(he)智力支(zhi)撐。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳職業(ye)技術學(xue)(xue)院共設19個教學(xue)(xue)部(bu)(bu)門、1個研(yan)究機構(gou)、21個行政及教輔部(bu)(bu)門，事業(ye)編制2,761人，雇(gu)員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職(zhi)業(ye)技術(shu)學(xue)院部門預算(suan)為學(xue)院本(ben)級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校(xiao)實行生(sheng)均財政撥款，生(sheng)均定(ding)額為1.65萬元，學(xue)費等(deng)事業收入按辦學(xue)規模測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費、對個人(ren)及家庭補助支出(chu)按(an)照實有(you)在(zai)編在(zai)崗人(ren)員(yuan)基礎信息(xi)(xi)和離退(tui)人(ren)員(yuan)信息(xi)(xi)據(ju)實計算，并(bing)結(jie)合學(xue)費收(shou)入(ru)情況，按(an)照廣(guang)東省(sheng)教育廳的有(you)關要求(qiu)，支付(fu)校外兼職教師(shi)酬金(jin)。

　　⒊公用經費(fei)(fei)參照我市本級事業單位(wei)經費(fei)(fei)支出定額標準進行編報。

　　⒋項目經費根據單位主要(yao)職能情(qing)況及(ji)事業發展目標測(ce)算編(bian)報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收支總預(yu)算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增加651萬(wan)元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年收(shou)入預(yu)算77,751萬元(yuan)(yuan)，比2013年收(shou)入預(yu)算增(zeng)(zeng)加651萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.8％。其中：財政預(yu)算撥款51,639萬元(yuan)(yuan)，比2013年減少(shao)491萬元(yuan)(yuan)，減少(shao)0.9％；事業(ye)收(shou)入22,912萬元(yuan)(yuan)，比2013年減少(shao)558萬元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)基金彌補收(shou)支差額3,200萬元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加1,700萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要增減(jian)(jian)原因(yin)說(shuo)明：財(cai)政(zheng)預算撥款(kuan)減(jian)(jian)少(shao)的原因(yin)是(shi)2014年(nian)政(zheng)府采購總投資(zi)預算作為虛擬(ni)指標下(xia)達單位，實(shi)際(ji)(ji)預算編制(zhi)及指標下(xia)達按(an)當年(nian)實(shi)際(ji)(ji)可(ke)支付規模進(jin)行，學(xue)院(yuan)實(shi)際(ji)(ji)預算撥款(kuan)收(shou)入為增加(jia)；事業收(shou)入減(jian)(jian)少(shao)的原因(yin)是(shi)學(xue)院(yuan)2014年(nian)成人教育(yu)等(deng)培訓收(shou)入有(you)所減(jian)(jian)少(shao)；用事業基金擬(ni)補(bu)收(shou)支差額(e)增加(jia)的原因(yin)是(shi)學(xue)校2014年(nian)繼續加(jia)大(da)對學(xue)院(yuan)教育(yu)、教學(xue)工作的支出，需相(xiang)應增加(jia)投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術(shu)學院2014年支出預算77,751萬(wan)元，比(bi)2013年增加651萬(wan)元，增長0.8％。主要支出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支出(chu)(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，其中：高(gao)等職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)（項），2014年(nian)支出(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)數為(wei)67,447 萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少1,573萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，減少2.3％；培訓(xun)支出(chu)(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)支出(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)數為(wei)399萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)399萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；其他(ta)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)(fei)附(fu)加(jia)安(an)排(pai)的(de)(de)支出(chu)(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)支出(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)數為(wei)5,100 萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)等職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)減少的(de)(de)原因(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)政府采購(gou)總投資預(yu)(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指(zhi)標下(xia)達(da)單位，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)編(bian)制及指(zhi)標下(xia)達(da)按當(dang)年(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支付規模安(an)排(pai)，學院實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)撥款收(shou)入為(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)；培訓(xun)支出(chu)(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的(de)(de)原因(yin)是(shi)(shi)功能科目調整，以(yi)前(qian)年(nian)度均包含(han)在高(gao)等職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)科目下(xia)；其他(ta)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)(fei)附(fu)加(jia)支出(chu)(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的(de)(de)原因(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)新增(zeng)(zeng)部分(fen)項目在教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)(fei)附(fu)加(jia)中列支。

　　2.社會保障和(he)就業(ye)（類(lei)）171萬元(yuan)，其中：事業(ye)單位離(li)退休（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出預算數為(wei) 109萬元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加1萬元(yuan)，增(zeng)長0.9％；財(cai)政對其他社會保險基金的(de)補助（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出預算數為(wei) 171萬元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加20萬元(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主(zhu)要(yao)原因(yin)是離(li)退休人員(yuan)和(he)在編人員(yuan)增(zeng)加所致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)元，其中：事業(ye)單位醫療（項(xiang)），2014年支出預算數為501萬(wan)元，比2013年增(zeng)加(jia)(jia)28萬(wan)元，增(zeng)長5.9％。主要(yao)原因(yin)是在編(bian)人員基(ji)數增(zeng)加(jia)(jia)所致。

　　⒋住房保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：住房公積金（項(xiang)），2014年支出預算數為1,622萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加69萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長4.4％；購房補(bu)貼（項(xiang)），2014年支出預算數為2,402萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加107萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長4.7％。主要原因是(shi)在編人員基數增(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)(yu)算規(gui)模(mo)變化情況(kuang)。深圳職業技術學院(yuan)2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)(yu)算數51,639萬元(yuan)，占2014年(nian)(nian)收入總計的66.4％。2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)(yu)算數比2013年(nian)(nian)減少491萬元(yuan)。主要原因是2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購(gou)總投資預(yu)(yu)(yu)算作為虛擬指(zhi)標(biao)(biao)下達單位，實際預(yu)(yu)(yu)算編制及指(zhi)標(biao)(biao)下達按當年(nian)(nian)實際可(ke)支付(fu)規(gui)模(mo)安排，學院(yuan)實際預(yu)(yu)(yu)算撥(bo)款收入為增(zeng)加。

　　2.財(cai)政撥款(kuan)(kuan)預算結構情況。2014年(nian)部門預算中(zhong)，財(cai)政撥款(kuan)(kuan)用于以下方面：教育（類(lei)(lei)）支出占(zhan)(zhan)90.7％；社會保(bao)障(zhang)和(he)就業（類(lei)(lei)）支出占(zhan)(zhan)0.5％；醫(yi)療衛生（類(lei)(lei)）支出占(zhan)(zhan)1％；住房保(bao)障(zhang)（類(lei)(lei)）支出占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政撥款預算具體使用情況(kuang)。2014年財(cai)政撥款預算數51,639萬元(yuan)，其中：基本支出(chu)39,107 萬元(yuan)，占比(bi)75.7％；項目支出(chu)12,532萬元(yuan)，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支(zhi)出    　              2013年預算      2014年預算          比上年增減(jian)%

　　1.教學(xue)管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出(chu)總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管(guan)理、學生管(guan)理、后勤管(guan)理經(jing)費減少的(de)(de)原因：因2014年政府采(cai)購采(cai)取虛擬指標(biao)的(de)(de)下達方式，實際指標(biao)按當年可支付規模安排，剩(sheng)余經(jing)費指標(biao)根據實際支付情(qing)況(kuang)申請安排，項目(mu)支出實際較去年有所增(zeng)加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)管理方式(shi)改(gai)革有關要求，從2014年(nian)(nian)起，政府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)總(zong)投資預(yu)(yu)算作為虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達單位，便(bian)于招標(biao)(biao)采(cai)(cai)購(gou)(gou)需要，跨年(nian)(nian)度(du)(du)項目編制分年(nian)(nian)度(du)(du)預(yu)(yu)算，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算編制及指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付(fu)(fu)規模進(jin)(jin)行(xing)，據此2014年(nian)(nian)深圳職業技術學院政府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)預(yu)(yu)算總(zong)額（虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)）部分共計7,570 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付(fu)(fu)部分下達實(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)共計 4,542 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)剩余(yu)3,028萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，剩余(yu)經費指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根(gen)據實(shi)際(ji)支(zhi)付(fu)(fu)情(qing)況申請(qing)安排(pai)，切(qie)實(shi)解決(jue)政府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)預(yu)(yu)算執(zhi)行(xing)進(jin)(jin)度(du)(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總(zong)表

　　二、財政預算撥款支出預算表

　　三(san)、“三(san)公”經(jing)費預算(suan)財政(zheng)撥(bo)款(kuan)情況表

　　                                                        （深圳職(zhi)業技(ji)術學院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc