深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gou)設(she)置及(ji)職(zhi)能

　　深(shen)圳職(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)學(xue)院1993年(nian)創建，是國內最(zui)早獨立舉(ju)辦(ban)高等職(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)教(jiao)(jiao)育的院校之一。學(xue)校現有深(shen)圳職(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)學(xue)院共設18個(ge)教(jiao)(jiao)學(xue)機(ji)(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)教(jiao)(jiao)輔機(ji)(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)科(ke)研機(ji)(ji)構(gou)(gou)、14個(ge)黨政管理機(ji)(ji)構(gou)(gou)、1個(ge)黨群組織(zhi)及(ji)3家校辦(ban)企業(ye)。

　　深(shen)(shen)圳(zhen)職業技術學院秉承以(yi)社會需求(qiu)為導向(xiang)，確立以(yi)“文化育(yu)人、復(fu)合育(yu)人、協(xie)同育(yu)人”為核(he)心的(de)育(yu)人理念(nian)，推行“政校(xiao)行企四(si)方(fang)聯動、產學研(yan)用(yong)立體推進(jin)”的(de)辦學模式，圍繞深(shen)(shen)圳(zhen)社會經(jing)濟發(fa)展的(de)需要，與(yu)各行業協(xie)會、國內外著名企業和(he)(he)高(gao)校(xiao)合作(zuo)開展人才培(pei)養(yang)、職業培(pei)訓和(he)(he)科技研(yan)發(fa)活動，培(pei)養(yang)“德業并(bing)進(jin)、學思并(bing)舉、腦手(shou)并(bing)用(yong)”的(de)復(fu)合式創新型高(gao)素(su)質高(gao)技能人才，為深(shen)(shen)圳(zhen)的(de)建設(she)發(fa)展提供人才、技術和(he)(he)智力支撐。

　　（二）學校人(ren)員構成

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業技(ji)術學(xue)院總編制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)（在編在崗教(jiao)職(zhi)員工1616人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及鵬城(cheng)學(xue)者275人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。在教(jiao)職(zhi)工中，有(you)教(jiao)學(xue)科研(yan)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，具有(you)正(zheng)高職(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主要工(gong)作(zuo)任(ren)務

　　2014年的主(zhu)要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任務有：進一步鞏(gong)固擴大(da)(da)(da)黨(dang)的群眾路線教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)實(shi)踐(jian)活動(dong)成果(guo),加(jia)強紀檢(jian)監察和(he)黨(dang)風廉政建(jian)設工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面推進新(xin)時期黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)；貫徹落實(shi)國(guo)務院《關于加(jia)快發展(zhan)現(xian)代職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)的決定》文(wen)件(jian)精神,力(li)(li)(li)爭率先在構建(jian)現(xian)代職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)體系上取得(de)新(xin)突(tu)破;繼續做好“三(san)育(yu)(yu)人(ren)”各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推進人(ren)才(cai)培養體制(zhi)改革;繼續打造“志(zhi)愿者之校”，創(chuang)(chuang)新(xin)學生(sheng)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管(guan)理方式;繼續大(da)(da)(da)力(li)(li)(li)推進協同創(chuang)(chuang)新(xin)體制(zhi)機制(zhi)建(jian)設，重點做好中(zhong)國(guo)職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)運(yun)行機制(zhi)協同創(chuang)(chuang)新(xin)中(zhong)心(xin)及其6個分(fen)(fen)中(zhong)心(xin)建(jian)設，組織好第十屆文(wen)博會參展(zhan)和(he)分(fen)(fen)會場籌備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼續加(jia)大(da)(da)(da)對(dui)科研創(chuang)(chuang)新(xin)和(he)技術轉(zhuan)移的支持力(li)(li)(li)度(du)，大(da)(da)(da)力(li)(li)(li)推進技術轉(zhuan)移和(he)成果(guo)轉(zhuan)化；推進人(ren)事(shi)制(zhi)度(du)綜(zong)合(he)配套改革試(shi)點工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)考核聘(pin)任機制(zhi)，加(jia)強“復(fu)合(he)式創(chuang)(chuang)新(xin)型(xing)”教(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)隊伍建(jian)設，大(da)(da)(da)力(li)(li)(li)引進高(gao)層(ceng)次領軍人(ren)才(cai)；提升(sheng)社會服(fu)務層(ceng)次和(he)水平，做好對(dui)口(kou)幫扶(fu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積極推進國(guo)際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流(liu)，擴大(da)(da)(da)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好第十六屆“海峽兩(liang)岸高(gao)職論壇”；加(jia)快校園基礎設施建(jian)設工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障(zhang)能力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算(suan)總收入98,001.84萬元(yuan)，包(bao)括(kuo)上年結轉和結余(yu)9,475.79萬元(yuan)，本(ben)年收入87,173.67萬元(yuan)，用事業基金彌(mi)補(bu)收支差(cha)額1,352.38萬元(yuan)。

　　財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)收入(ru)(ru)55,472.95萬(wan)元(yuan)，為市財政(zheng)(zheng)當(dang)年撥(bo)(bo)付的資金(jin)，其中：公共預(yu)算財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)收入(ru)(ru)55,444.16萬(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)府性(xing)基金(jin)收入(ru)(ru)28.8萬(wan)元(yuan)。

　　我(wo)校2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初預(yu)算(suan)為51,639.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算(suan)6,138.12萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)總額為57,777.12萬(wan)元(yuan)。

　　2.事(shi)業收(shou)(shou)入27,180.06萬(wan)(wan)元(yuan)，為學校開展(zhan)教學等業務活動取(qu)得的(de)(de)收(shou)(shou)入，主要包(bao)括學校收(shou)(shou)取(qu)的(de)(de)學費(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)等。此項收(shou)(shou)入2014年年初預算(suan)為22,912.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中追加預算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年預算(suan)總額為31,771.11萬(wan)(wan)元(yuan)，實際執行率為85.55%。

　　3.其他收入(ru)4,520.66萬(wan)元，為“財政撥(bo)款收入(ru)”、“事(shi)業收入(ru)”之外取得(de)的收入(ru)，包括(kuo)科研經費撥(bo)款、利息(xi)收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)算 91,582.46萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：財(cai)政撥(bo)款支(zhi)(zhi)出(chu)56,638.48萬(wan)(wan)元(yuan)，財(cai)政撥(bo)款支(zhi)(zhi)出(chu)按(an)用(yong)途分為：

　　（一）基本支出(chu)40,682.35萬元(yuan)，占71.83%，其中：工資福利支出(chu)32,052.19萬元(yuan)，對個人(ren)和(he)家庭的補助(zhu)4,631.67萬元(yuan)，商品和(he)服(fu)務支出(chu)3,998.50萬元(yuan)。

　　教育(yu)支出中高(gao)等職業教育(yu)年(nian)初預(yu)算(suan)數為34,302.00萬(wan)(wan)元，年(nian)中追加(jia)預(yu)算(suan)3,923.57萬(wan)(wan)元，當年(nian)總(zong)預(yu)算(suan)38,225.57萬(wan)(wan)元，決(jue)算(suan)數為35,944.69萬(wan)(wan)元。

　　社(she)會保障和就業支出(chu)中事業單位離(li)退(tui)休支出(chu)年初預(yu)算數為280.00萬元，決算數190.40萬元，差(cha)異(yi)是因退(tui)休綜合補助由財(cai)政(zheng)直(zhi)接撥付社(she)保局支出(chu)，而預(yu)算納入我校(xiao)。

　　住房保(bao)障(zhang)支(zhi)出(chu)中住房公積金(jin)支(zhi)出(chu)年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加2014年(nian)退休(xiu)人員公積金(jin)預(yu)算(suan)22.19萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二）項目支出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出類別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)(yu)(yu)類支出(chu)14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要用于與高(gao)等教(jiao)育(yu)(yu)(yu)相(xiang)關的機構運行(xing)保障、學(xue)科建設、教(jiao)學(xue)設施及(ji)網絡(luo)建設、教(jiao)學(xue)設備及(ji)圖書文獻購置(zhi)、學(xue)生(sheng)獎助學(xue)金等。其中：教(jiao)育(yu)(yu)(yu)支出(chu)中高(gao)等職業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)年(nian)(nian)初預(yu)(yu)算數(shu)為7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan),決算數(shu)為3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)，差(cha)異的原因是部分(fen)政(zheng)府采購項目驗收結算款在2015年(nian)(nian)第一季(ji)度支付；其他教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費附(fu)加(jia)安排的支出(chu)年(nian)(nian)初預(yu)(yu)算數(shu)為5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中追加(jia)學(xue)生(sheng)實習補(bu)貼(tie)預(yu)(yu)算3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)(yu)算8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算數(shu)為8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學(xue)技術類支出462萬元，主要用于科學(xue)研究、重點實(shi)驗室建(jian)設等。

　　3.文化(hua)體育(yu)與傳媒類支出(chu)291.82萬(wan)元，主要用于文化(hua)產業、人才培訓等。

　　其他經費用于醫(yi)療(liao)衛(wei)生、節(jie)能環(huan)保(bao)等方面的支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經(jing)費”財政撥款支(zhi)出177.10萬元，對比2013年(nian)減少(shao)73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）費(fei)支出(chu)(chu)(chu)46.22萬(wan)元(yuan)，全年使用(yong)財政撥款安排(pai)出(chu)(chu)(chu)國(guo)團組(zu)(zu)26個，參(can)加其(qi)他單位(wei)組(zu)(zu)織的(de)出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）團組(zu)(zu)2個，全年因(yin)公出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）累計143人次。2014年支出(chu)(chu)(chu)對比2013年減少(shao)39.86萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要原因(yin)是(shi)出(chu)(chu)(chu)國(guo)人員(yuan)出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)家支出(chu)(chu)(chu)標準不同引起(qi)的(de)。

　　2、公(gong)務用車運行維(wei)護費(fei)支出(chu)94.40萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，公(gong)務車保有(you)量(liang)34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。2014年(nian)(nian)(nian)支出(chu)對比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加29.27萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要原(yuan)因是我校(xiao)2014年(nian)(nian)(nian)新(xin)增(zeng)3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)(nian)(nian)發生的部分費(fei)用在2014年(nian)(nian)(nian)支付。

　　3、公務(wu)接(jie)待(dai)費36.48萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要用于接(jie)待(dai)國外合作院校及(ji)內地兄(xiong)弟院校的交流學習、專題研討等。全年國內公務(wu)接(jie)待(dai)286批次(ci)(ci)(ci)，1,944 人次(ci)(ci)(ci)，共(gong) 22.57 萬(wan)元(yuan)，外事接(jie)待(dai)102批次(ci)(ci)(ci)，988人次(ci)(ci)(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年支(zhi)出對(dui)比2013年減(jian)少63.37萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要原因是2014年接(jie)待(dai)人次(ci)(ci)(ci)減(jian)少，接(jie)待(dai)人員支(zhi)出標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度(du)財政撥款安排的項目(mu)支(zhi)出(chu)預算(suan)中職業教育(yu)預算(suan)數為7,333.00萬(wan)元(yuan)，實際支(zhi)出(chu)3,667.21萬(wan)元(yuan)，預決算(suan)差異3,665.79萬(wan)元(yuan)。決算(suan)數比預算(suan)數小較多(duo)的原因是我校2014年(nian)改善實訓(xun)教學(xue)條件(jian)，采用政府(fu)采購(gou)方式，項目(mu)建設周(zhou)期(qi)長，涉及招標、實施、驗(yan)收等多(duo)個環(huan)節；部分項目(mu)至(zhi)2014年(nian)底未(wei)達到付款條件(jian)，按規定結轉至(zhi)2015年(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf