深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設(she)置(zhi)及職(zhi)能

　　深圳職(zhi)(zhi)業(ye)技術學(xue)院1993年(nian)創建(jian)，是國內最早(zao)獨立(li)舉辦高等職(zhi)(zhi)業(ye)技術教(jiao)育(yu)的(de)院校(xiao)之一。學(xue)校(xiao)現有深圳職(zhi)(zhi)業(ye)技術學(xue)院共設18個教(jiao)學(xue)機構(gou)(gou)、3個教(jiao)輔(fu)機構(gou)(gou)、3個科研機構(gou)(gou)、14個黨政管理(li)機構(gou)(gou)、1個黨群(qun)組織及3家校(xiao)辦企(qi)業(ye)。

　　深圳(zhen)(zhen)職業(ye)(ye)技(ji)術(shu)學(xue)(xue)院秉承以社(she)會需求為(wei)導向，確立以“文化育人、復(fu)合育人、協(xie)(xie)同育人”為(wei)核心的(de)(de)(de)育人理念，推行(xing)“政校(xiao)(xiao)行(xing)企四方(fang)聯動(dong)、產學(xue)(xue)研用立體推進(jin)”的(de)(de)(de)辦學(xue)(xue)模(mo)式，圍繞(rao)深圳(zhen)(zhen)社(she)會經濟發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)需要，與各行(xing)業(ye)(ye)協(xie)(xie)會、國(guo)內(nei)外(wai)著名企業(ye)(ye)和高(gao)校(xiao)(xiao)合作開展(zhan)人才培養、職業(ye)(ye)培訓和科技(ji)研發(fa)活動(dong)，培養“德業(ye)(ye)并進(jin)、學(xue)(xue)思(si)并舉、腦手并用”的(de)(de)(de)復(fu)合式創新(xin)型高(gao)素質高(gao)技(ji)能(neng)人才，為(wei)深圳(zhen)(zhen)的(de)(de)(de)建設發(fa)展(zhan)提供(gong)人才、技(ji)術(shu)和智力支(zhi)撐。

　　（二）學(xue)校人員構成

　　深圳職(zhi)(zhi)業技術學院總(zong)編制3041人(ren)(ren)，2014年(nian)實有人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗教(jiao)職(zhi)(zhi)員工1616人(ren)(ren)，兼(jian)職(zhi)(zhi)教(jiao)師及鵬城學者(zhe)275人(ren)(ren)），退(tui)休人(ren)(ren)員111人(ren)(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)(zhi)工中(zhong)，有教(jiao)學科研人(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)，具有正高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)；博(bo)士270人(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的(de)主要工作任務

　　2014年的(de)主要(yao)工(gong)作(zuo)(zuo)任務有(you)：進(jin)(jin)一步鞏(gong)固擴大黨(dang)的(de)群眾(zhong)路線教(jiao)育(yu)實(shi)踐活動成果(guo),加強紀(ji)檢監察和(he)(he)(he)(he)黨(dang)風廉政建(jian)(jian)設(she)(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)進(jin)(jin)新(xin)時期(qi)黨(dang)建(jian)(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)；貫(guan)徹落(luo)實(shi)國(guo)務院《關于加快發(fa)展現代(dai)職(zhi)業教(jiao)育(yu)的(de)決定》文件精神,力爭率先在構建(jian)(jian)現代(dai)職(zhi)業教(jiao)育(yu)體系上(shang)取得新(xin)突破;繼續(xu)(xu)做(zuo)好(hao)(hao)“三育(yu)人(ren)”各項工(gong)作(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)(jin)人(ren)才培養體制改革;繼續(xu)(xu)打造“志愿者之校”，創(chuang)(chuang)新(xin)學生工(gong)作(zuo)(zuo)管理(li)方式;繼續(xu)(xu)大力推(tui)(tui)進(jin)(jin)協同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)體制機制建(jian)(jian)設(she)(she)(she)，重點做(zuo)好(hao)(hao)中國(guo)職(zhi)業教(jiao)育(yu)運行機制協同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)中心(xin)及(ji)其(qi)6個(ge)分(fen)中心(xin)建(jian)(jian)設(she)(she)(she)，組織好(hao)(hao)第(di)十(shi)屆文博(bo)會參展和(he)(he)(he)(he)分(fen)會場籌(chou)備(bei)工(gong)作(zuo)(zuo)；繼續(xu)(xu)加大對(dui)科研創(chuang)(chuang)新(xin)和(he)(he)(he)(he)技術(shu)轉(zhuan)移的(de)支持(chi)力度，大力推(tui)(tui)進(jin)(jin)技術(shu)轉(zhuan)移和(he)(he)(he)(he)成果(guo)轉(zhuan)化；推(tui)(tui)進(jin)(jin)人(ren)事制度綜(zong)合(he)(he)配套改革試點工(gong)作(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師考核聘任機制，加強“復合(he)(he)式創(chuang)(chuang)新(xin)型”教(jiao)師隊伍(wu)建(jian)(jian)設(she)(she)(she)，大力引進(jin)(jin)高(gao)層次(ci)領軍人(ren)才；提(ti)升社會服務層次(ci)和(he)(he)(he)(he)水平，做(zuo)好(hao)(hao)對(dui)口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)；積極(ji)推(tui)(tui)進(jin)(jin)國(guo)際合(he)(he)作(zuo)(zuo)交流，擴大合(he)(he)作(zuo)(zuo)領域，開(kai)好(hao)(hao)第(di)十(shi)六屆“海(hai)峽兩岸高(gao)職(zhi)論(lun)壇”；加快校園基礎設(she)(she)(she)施(shi)建(jian)(jian)設(she)(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo)和(he)(he)(he)(he)保障(zhang)能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收入(ru)98,001.84萬(wan)(wan)元(yuan)，包括(kuo)上年結轉和結余9,475.79萬(wan)(wan)元(yuan)，本年收入(ru)87,173.67萬(wan)(wan)元(yuan)，用事業基金彌補收支差額1,352.38萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　財政撥(bo)(bo)款收(shou)(shou)入(ru)55,472.95萬(wan)元(yuan)，為市財政當年撥(bo)(bo)付的資金(jin)，其(qi)中(zhong)：公(gong)共預算財政撥(bo)(bo)款收(shou)(shou)入(ru)55,444.16萬(wan)元(yuan)，政府性基(ji)金(jin)收(shou)(shou)入(ru)28.8萬(wan)元(yuan)。

　　我(wo)校(xiao)2014年(nian)財政(zheng)撥(bo)款收入年(nian)初預(yu)算(suan)為51,639.00萬元，年(nian)中追加預(yu)算(suan)6,138.12萬元，當年(nian)預(yu)算(suan)總額為57,777.12萬元。

　　2.事業(ye)收入27,180.06萬(wan)元，為(wei)(wei)(wei)學(xue)校(xiao)開展教學(xue)等(deng)業(ye)務(wu)活動取得的收入，主要(yao)包括學(xue)校(xiao)收取的學(xue)費、住宿費等(deng)。此項收入2014年年初預(yu)算(suan)為(wei)(wei)(wei)22,912.00萬(wan)元，年中追(zhui)加預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元，當(dang)年預(yu)算(suan)總額為(wei)(wei)(wei)31,771.11萬(wan)元，實際執行率(lv)為(wei)(wei)(wei)85.55%。

　　3.其(qi)他(ta)收入(ru)4,520.66萬元(yuan)，為(wei)“財政撥款(kuan)收入(ru)”、“事業(ye)收入(ru)”之外取(qu)得(de)的收入(ru)，包(bao)括科研經(jing)費撥款(kuan)、利息收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出(chu)決(jue)算 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其中：財(cai)政撥款支出(chu)56,638.48萬(wan)元(yuan)，財(cai)政撥款支出(chu)按用途分為：

　　（一(yi)）基(ji)本(ben)支出(chu)40,682.35萬元，占71.83%，其中(zhong)：工資福利支出(chu)32,052.19萬元，對個人和(he)家庭的補助(zhu)4,631.67萬元，商品(pin)和(he)服務(wu)支出(chu)3,998.50萬元。

　　教(jiao)育(yu)支(zhi)出中高等職業教(jiao)育(yu)年(nian)初預算(suan)數為34,302.00萬元，年(nian)中追(zhui)加(jia)預算(suan)3,923.57萬元，當年(nian)總預算(suan)38,225.57萬元，決算(suan)數為35,944.69萬元。

　　社(she)會保障和就業(ye)支出(chu)中事業(ye)單位離退休支出(chu)年初預算(suan)(suan)數(shu)為(wei)280.00萬(wan)元，決算(suan)(suan)數(shu)190.40萬(wan)元，差(cha)異(yi)是因退休綜(zong)合補助由財政直接(jie)撥(bo)付社(she)保局支出(chu)，而預算(suan)(suan)納入我校。

　　住房(fang)(fang)保障支出(chu)(chu)中(zhong)住房(fang)(fang)公積金(jin)支出(chu)(chu)年初預算(suan)數為1,622.00萬(wan)元，年中(zhong)追加2014年退休人員公積金(jin)預算(suan)22.19萬(wan)元，當年預算(suan)數為1,644.19萬(wan)元，決算(suan)數為1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目支出15,956.13萬(wan)元，占(zhan)28.17%,主(zhu)要的支出類別有：

　　1. 教(jiao)育類支出14,696.57萬(wan)元，主要用于與高(gao)等(deng)教(jiao)育相關(guan)的(de)機(ji)構運行保(bao)障、學科建設(she)(she)(she)、教(jiao)學設(she)(she)(she)施(shi)及(ji)網絡建設(she)(she)(she)、教(jiao)學設(she)(she)(she)備及(ji)圖書(shu)文(wen)獻購(gou)置、學生獎助學金等(deng)。其中(zhong)：教(jiao)育支出中(zhong)高(gao)等(deng)職業教(jiao)育年(nian)初預算(suan)數為7,333.00萬(wan)元,決算(suan)數為3,667.21萬(wan)元，差異的(de)原(yuan)因(yin)是部分政府(fu)采購(gou)項(xiang)目(mu)驗收結算(suan)款在(zai)2015年(nian)第一季度支付；其他(ta)教(jiao)育費附加安排的(de)支出年(nian)初預算(suan)數為5,100.00萬(wan)元，年(nian)中(zhong)追加學生實習(xi)補貼預算(suan)3,759.11萬(wan)元，當年(nian)總預算(suan)8,859.11萬(wan)元，決算(suan)數為8,859.11萬(wan)元。

　　2.科(ke)學技術(shu)類支出462萬元，主要(yao)用(yong)于科(ke)學研究(jiu)、重點實驗(yan)室(shi)建設等。

　　3.文化體(ti)育與(yu)傳媒類支出291.82萬元，主要用于(yu)文化產業、人才培訓等。

　　其他經費(fei)用于醫療衛生(sheng)、節能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經費”財政撥款支(zhi)出177.10萬元(yuan)，對比2013年(nian)減少73.96萬元(yuan)，具(ju)體情況如下(xia)：

　　1、因公出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境(jing)）費(fei)支出(chu)46.22萬(wan)元(yuan)，全年使用財政撥款安排出(chu)國(guo)(guo)(guo)團(tuan)組26個(ge)，參加其他(ta)單(dan)位組織(zhi)的出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境(jing)）團(tuan)組2個(ge)，全年因公出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境(jing)）累計143人次(ci)。2014年支出(chu)對比2013年減少(shao)39.86萬(wan)元(yuan)，主要原(yuan)因是(shi)出(chu)國(guo)(guo)(guo)人員出(chu)訪國(guo)(guo)(guo)家支出(chu)標(biao)準不(bu)同引(yin)起的。

　　2、公務用(yong)車(che)運(yun)行維護費支出94.40萬元(yuan)，公務車(che)保有量(liang)34輛，平(ping)均每輛2.78萬元(yuan)。2014年支出對比(bi)2013年增加29.27萬元(yuan)，主要(yao)原(yuan)因(yin)是(shi)我校2014年新增3臺大巴和1臺中(zhong)巴，2013年發生的部分費用(yong)在(zai)2014年支付。

　　3、公(gong)務(wu)接(jie)(jie)待(dai)(dai)費(fei)36.48萬元，主要(yao)(yao)用(yong)于接(jie)(jie)待(dai)(dai)國外合作院校及內(nei)地兄(xiong)弟(di)院校的交流學習(xi)、專題(ti)研討等。全年(nian)國內(nei)公(gong)務(wu)接(jie)(jie)待(dai)(dai)286批次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共(gong) 22.57 萬元，外事接(jie)(jie)待(dai)(dai)102批次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬元。2014年(nian)支出對(dui)比2013年(nian)減(jian)少63.37萬元，主要(yao)(yao)原因是2014年(nian)接(jie)(jie)待(dai)(dai)人(ren)次(ci)減(jian)少，接(jie)(jie)待(dai)(dai)人(ren)員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)(wo)校2014年度(du)財政(zheng)撥款(kuan)安排的(de)項(xiang)目支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)中職業教育預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數為7,333.00萬(wan)(wan)元，實際支(zhi)出(chu)3,667.21萬(wan)(wan)元，預(yu)(yu)(yu)決(jue)算(suan)(suan)(suan)差異3,665.79萬(wan)(wan)元。決(jue)算(suan)(suan)(suan)數比預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數小較多的(de)原(yuan)因是我(wo)(wo)校2014年改善實訓教學條(tiao)件(jian)，采用政(zheng)府采購方式，項(xiang)目建設周期長，涉及招標、實施(shi)、驗收(shou)等多個環節；部分項(xiang)目至2014年底未(wei)達到付(fu)款(kuan)條(tiao)件(jian)，按規定結轉至2015年支(zhi)付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf