深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深圳職業技術(shu)學(xue)院(yuan)1993年創建(jian)，是國內(nei)最早獨立舉辦高等職業技術(shu)教(jiao)(jiao)育的(de)院(yuan)校之(zhi)一。學(xue)校現(xian)有(you)深圳職業技術(shu)學(xue)院(yuan)共設18個教(jiao)(jiao)學(xue)機(ji)構、3個教(jiao)(jiao)輔(fu)機(ji)構、3個科研機(ji)構、14個黨政管(guan)理機(ji)構、1個黨群組織(zhi)及3家校辦企業。

　　深圳職(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)學院秉承以(yi)(yi)社(she)(she)會(hui)需求為導(dao)向，確(que)立以(yi)(yi)“文化育(yu)人(ren)、復合育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為核心(xin)的(de)育(yu)人(ren)理(li)念，推行(xing)“政校行(xing)企(qi)四方聯(lian)動、產學研(yan)用(yong)立體推進”的(de)辦學模式(shi)，圍繞深圳社(she)(she)會(hui)經濟發展(zhan)的(de)需要，與各行(xing)業(ye)協會(hui)、國內外著名企(qi)業(ye)和高(gao)校合作(zuo)開(kai)展(zhan)人(ren)才培養、職(zhi)業(ye)培訓和科技(ji)研(yan)發活(huo)動，培養“德業(ye)并進、學思并舉(ju)、腦手并用(yong)”的(de)復合式(shi)創(chuang)新型高(gao)素(su)質(zhi)高(gao)技(ji)能人(ren)才，為深圳的(de)建設發展(zhan)提供人(ren)才、技(ji)術(shu)和智力支撐。

　　（二）學校人(ren)員構成

　　深圳(zhen)職業技術學院總編制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實(shi)有人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗教(jiao)職員工1616人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職教(jiao)師(shi)及鵬城學者275人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。在(zai)教(jiao)職工中(zhong)，有教(jiao)學科研人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，具有正高職稱(cheng)202人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)、副高職稱(cheng)628人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主(zhu)要工作任務

　　2014年的(de)主要工(gong)作任務(wu)有：進(jin)一步鞏固擴大(da)(da)黨(dang)的(de)群眾路線教(jiao)育(yu)實踐活動成果,加(jia)強(qiang)紀檢監察和黨(dang)風(feng)廉政建(jian)(jian)設(she)工(gong)作,全面(mian)推(tui)(tui)(tui)進(jin)新(xin)時期(qi)黨(dang)建(jian)(jian)工(gong)作創(chuang)(chuang)新(xin)；貫徹落實國務(wu)院《關于(yu)加(jia)快發展現代職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)的(de)決定》文件精神(shen),力爭率先在構建(jian)(jian)現代職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)體系(xi)上(shang)取得新(xin)突破(po);繼續(xu)(xu)做(zuo)好(hao)(hao)“三育(yu)人(ren)”各(ge)項工(gong)作，推(tui)(tui)(tui)進(jin)人(ren)才(cai)(cai)培養體制(zhi)改革;繼續(xu)(xu)打(da)造(zao)“志愿者之校”，創(chuang)(chuang)新(xin)學(xue)生工(gong)作管(guan)理方式;繼續(xu)(xu)大(da)(da)力推(tui)(tui)(tui)進(jin)協同(tong)(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)體制(zhi)機(ji)制(zhi)建(jian)(jian)設(she)，重(zhong)點做(zuo)好(hao)(hao)中(zhong)(zhong)國職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)運行機(ji)制(zhi)協同(tong)(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)中(zhong)(zhong)心及其6個(ge)分中(zhong)(zhong)心建(jian)(jian)設(she)，組織(zhi)好(hao)(hao)第十(shi)屆文博會參展和分會場籌備工(gong)作；繼續(xu)(xu)加(jia)大(da)(da)對科研(yan)創(chuang)(chuang)新(xin)和技(ji)術轉(zhuan)(zhuan)移的(de)支(zhi)持(chi)力度，大(da)(da)力推(tui)(tui)(tui)進(jin)技(ji)術轉(zhuan)(zhuan)移和成果轉(zhuan)(zhuan)化；推(tui)(tui)(tui)進(jin)人(ren)事(shi)制(zhi)度綜合(he)(he)配(pei)套改革試點工(gong)作，完善(shan)教(jiao)師(shi)考核聘任機(ji)制(zhi)，加(jia)強(qiang)“復合(he)(he)式創(chuang)(chuang)新(xin)型”教(jiao)師(shi)隊伍建(jian)(jian)設(she)，大(da)(da)力引進(jin)高(gao)層次(ci)領軍(jun)人(ren)才(cai)(cai)；提(ti)升社(she)會服務(wu)層次(ci)和水平，做(zuo)好(hao)(hao)對口(kou)幫扶(fu)工(gong)作；積(ji)極推(tui)(tui)(tui)進(jin)國際合(he)(he)作交(jiao)流，擴大(da)(da)合(he)(he)作領域，開好(hao)(hao)第十(shi)六(liu)屆“海峽(xia)兩岸高(gao)職(zhi)論壇(tan)”；加(jia)快校園基礎(chu)設(she)施建(jian)(jian)設(she)工(gong)作和保障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年(nian)度決算(suan)總收(shou)入98,001.84萬(wan)元，包(bao)括上年(nian)結(jie)轉和(he)結(jie)余9,475.79萬(wan)元，本年(nian)收(shou)入87,173.67萬(wan)元，用事業基金彌補收(shou)支差(cha)額(e)1,352.38萬(wan)元。

　　財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收入(ru)55,472.95萬(wan)元(yuan)，為市財(cai)政(zheng)當(dang)年撥付(fu)的資金，其中：公共預算財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收入(ru)55,444.16萬(wan)元(yuan)，政(zheng)府性基金收入(ru)28.8萬(wan)元(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政撥款(kuan)收(shou)入年(nian)初預算為51,639.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加預算6,138.12萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)預算總額為57,777.12萬元(yuan)(yuan)。

　　2.事業收(shou)入(ru)27,180.06萬元(yuan)，為(wei)學校(xiao)開展教學等業務活(huo)動取(qu)得的(de)收(shou)入(ru)，主要包括學校(xiao)收(shou)取(qu)的(de)學費、住宿費等。此項(xiang)收(shou)入(ru)2014年年初預算(suan)(suan)為(wei)22,912.00萬元(yuan)，年中追加預算(suan)(suan)8,859.11萬元(yuan)，當年預算(suan)(suan)總額為(wei)31,771.11萬元(yuan)，實際(ji)執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收入4,520.66萬元，為“財政(zheng)撥(bo)款收入”、“事業收入”之外(wai)取得的收入，包括(kuo)科研經費撥(bo)款、利息收入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)決(jue)算 91,582.46萬元，其中：財政撥款支(zhi)出(chu)56,638.48萬元，財政撥款支(zhi)出(chu)按用途分為(wei)：

　　（一）基本(ben)支出(chu)40,682.35萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)71.83%，其中：工資(zi)福利支出(chu)32,052.19萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，對(dui)個人和家庭(ting)的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，商品和服務支出(chu)3,998.50萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　教育支出中高等(deng)職業教育年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)數為(wei)34,302.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年中追加預(yu)算(suan)(suan)3,923.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年總預(yu)算(suan)(suan)38,225.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數為(wei)35,944.69萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　社(she)(she)會(hui)保障和就(jiu)業支(zhi)出(chu)中事(shi)業單(dan)位離退休(xiu)(xiu)支(zhi)出(chu)年初預算(suan)數為280.00萬元，決算(suan)數190.40萬元，差異是因退休(xiu)(xiu)綜合(he)補助由財政直接撥付社(she)(she)保局(ju)支(zhi)出(chu)，而預算(suan)納入(ru)我(wo)校。

　　住(zhu)房(fang)保障支(zhi)出中住(zhu)房(fang)公積(ji)金支(zhi)出年初(chu)預(yu)(yu)算數為1,622.00萬(wan)元，年中追加2014年退休人員公積(ji)金預(yu)(yu)算22.19萬(wan)元，當年預(yu)(yu)算數為1,644.19萬(wan)元，決算數為1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目支出15,956.13萬元，占(zhan)28.17%,主(zhu)要的支出類(lei)別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)類支出14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)用于(yu)與高等教(jiao)(jiao)育(yu)相(xiang)關的(de)機構運(yun)行保障、學(xue)科建(jian)設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)施及(ji)(ji)網絡建(jian)設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)備及(ji)(ji)圖書(shu)文(wen)獻購(gou)置、學(xue)生獎助學(xue)金等。其中：教(jiao)(jiao)育(yu)支出中高等職業教(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)(nian)初(chu)預算(suan)(suan)(suan)數(shu)為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),決(jue)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差異的(de)原因是部分政府采購(gou)項目驗收結算(suan)(suan)(suan)款在2015年(nian)(nian)第一季度支付；其他教(jiao)(jiao)育(yu)費附加安排的(de)支出年(nian)(nian)初(chu)預算(suan)(suan)(suan)數(shu)為(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中追加學(xue)生實習補貼(tie)預算(suan)(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)總預算(suan)(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術類支(zhi)出462萬元，主要(yao)用于科學研(yan)究(jiu)、重(zhong)點實驗室建(jian)設(she)等(deng)。

　　3.文(wen)化體(ti)育與傳(chuan)媒類(lei)支(zhi)出291.82萬(wan)元，主要(yao)用于文(wen)化產業、人(ren)才培訓(xun)等(deng)。

　　其他(ta)經(jing)費用(yong)于醫療衛生、節(jie)能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)(nian)度“三(san)公經費”財(cai)政撥款(kuan)支出177.10萬(wan)(wan)元，對比(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)73.96萬(wan)(wan)元，具體(ti)情況如下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)（境）費支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)46.22萬(wan)元(yuan)(yuan)，全年(nian)使用財(cai)政撥款(kuan)安排出(chu)(chu)國(guo)團組(zu)26個(ge)(ge)，參加其(qi)他單位組(zu)織的出(chu)(chu)國(guo)（境）團組(zu)2個(ge)(ge)，全年(nian)因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)（境）累計143人次。2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)對比2013年(nian)減少39.86萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要原因(yin)是(shi)出(chu)(chu)國(guo)人員出(chu)(chu)訪國(guo)家支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)標準不同引起的。

　　2、公務用(yong)車運(yun)行(xing)維護費支出94.40萬元(yuan)，公務車保有量(liang)34輛(liang)(liang)，平均每(mei)輛(liang)(liang)2.78萬元(yuan)。2014年支出對比2013年增加29.27萬元(yuan)，主要(yao)原因是我校2014年新增3臺大巴和(he)1臺中巴，2013年發生(sheng)的部(bu)分費用(yong)在2014年支付。

　　3、公務接(jie)(jie)待(dai)費36.48萬(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)(zhu)要(yao)用于接(jie)(jie)待(dai)國外合作院校及內地兄弟院校的交流(liu)學(xue)習(xi)、專題研討等(deng)。全年國內公務接(jie)(jie)待(dai)286批次，1,944 人次，共 22.57 萬(wan)(wan)元(yuan)，外事接(jie)(jie)待(dai)102批次，988人次，13.91萬(wan)(wan)元(yuan)。2014年支(zhi)出(chu)對比2013年減少63.37萬(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)(zhu)要(yao)原因是(shi)2014年接(jie)(jie)待(dai)人次減少，接(jie)(jie)待(dai)人員(yuan)支(zhi)出(chu)標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財政撥款安排的項(xiang)目支(zhi)出預算中職業教育預算數(shu)(shu)為7,333.00萬元(yuan)(yuan)，實際(ji)支(zhi)出3,667.21萬元(yuan)(yuan)，預決算差(cha)異3,665.79萬元(yuan)(yuan)。決算數(shu)(shu)比預算數(shu)(shu)小較(jiao)多的原因是我校2014年(nian)改善實訓教學條(tiao)(tiao)件(jian)，采(cai)用(yong)政府采(cai)購方式，項(xiang)目建設周期(qi)長，涉及招標、實施、驗(yan)收等多個(ge)環節；部分項(xiang)目至2014年(nian)底未達到付款條(tiao)(tiao)件(jian)，按(an)規定結(jie)轉至2015年(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf