深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構(gou)設置及職(zhi)能

　　深圳職業技(ji)術學(xue)院(yuan)1993年創建，是國內最(zui)早獨(du)立舉辦高等(deng)職業技(ji)術教育的院(yuan)校之(zhi)一。學(xue)校現有深圳職業技(ji)術學(xue)院(yuan)共設18個(ge)教學(xue)機(ji)構、3個(ge)教輔機(ji)構、3個(ge)科研(yan)機(ji)構、14個(ge)黨政管(guan)理機(ji)構、1個(ge)黨群組織及3家校辦企業。

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)(ji)(ji)術學(xue)院秉承以(yi)社會(hui)(hui)需求為(wei)導向，確立(li)以(yi)“文(wen)化育(yu)人(ren)(ren)、復(fu)合育(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)”為(wei)核心的(de)育(yu)人(ren)(ren)理念，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯動、產學(xue)研用(yong)立(li)體(ti)推進”的(de)辦學(xue)模式，圍繞深圳(zhen)社會(hui)(hui)經濟發(fa)展(zhan)的(de)需要，與各(ge)行(xing)業(ye)協會(hui)(hui)、國內外著名企業(ye)和(he)(he)高(gao)校合作(zuo)開展(zhan)人(ren)(ren)才(cai)培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓(xun)和(he)(he)科技(ji)(ji)(ji)研發(fa)活(huo)動，培(pei)養“德業(ye)并(bing)進、學(xue)思(si)并(bing)舉(ju)、腦手(shou)并(bing)用(yong)”的(de)復(fu)合式創(chuang)新(xin)型高(gao)素質高(gao)技(ji)(ji)(ji)能人(ren)(ren)才(cai)，為(wei)深圳(zhen)的(de)建設發(fa)展(zhan)提供(gong)人(ren)(ren)才(cai)、技(ji)(ji)(ji)術和(he)(he)智力支撐。

　　（二）學校人(ren)員構成

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學院總編(bian)制3041人(ren)，2014年實有(you)人(ren)數1,891人(ren)（在(zai)編(bian)在(zai)崗教(jiao)(jiao)職員工1616人(ren)，兼(jian)職教(jiao)(jiao)師及(ji)鵬城學者275人(ren)），退休人(ren)員111人(ren)。在(zai)教(jiao)(jiao)職工中(zhong)，有(you)教(jiao)(jiao)學科(ke)研人(ren)員1154 人(ren)，具有(you)正高職稱202人(ren)、副高職稱628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三(san)）決算年度的主要工作任(ren)務

　　2014年的(de)主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)有：進(jin)一步鞏(gong)固擴大(da)(da)黨(dang)的(de)群眾(zhong)路線教育(yu)實(shi)(shi)踐活動(dong)成(cheng)果,加(jia)強(qiang)紀檢監察和(he)黨(dang)風(feng)廉政建設(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)進(jin)新(xin)(xin)時期黨(dang)建工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)；貫徹落實(shi)(shi)國務(wu)院《關于加(jia)快(kuai)發展(zhan)現代(dai)職(zhi)業教育(yu)的(de)決(jue)定》文(wen)件精神,力爭率先在構建現代(dai)職(zhi)業教育(yu)體(ti)系上取得新(xin)(xin)突破;繼續做(zuo)好“三育(yu)人(ren)”各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)人(ren)才(cai)培養體(ti)制改革;繼續打造“志(zhi)愿(yuan)者之校(xiao)”，創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理(li)方式(shi);繼續大(da)(da)力推(tui)進(jin)協同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)體(ti)制機(ji)制建設(she)(she)，重點做(zuo)好中(zhong)國職(zhi)業教育(yu)運行機(ji)制協同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)中(zhong)心(xin)及其6個分(fen)中(zhong)心(xin)建設(she)(she)，組(zu)織好第十屆(jie)文(wen)博會參展(zhan)和(he)分(fen)會場(chang)籌備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼續加(jia)大(da)(da)對科研創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)和(he)技術轉移的(de)支持力度，大(da)(da)力推(tui)進(jin)技術轉移和(he)成(cheng)果轉化；推(tui)進(jin)人(ren)事制度綜合(he)(he)配套改革試點工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完(wan)善教師考核聘(pin)任(ren)機(ji)制，加(jia)強(qiang)“復(fu)合(he)(he)式(shi)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)型”教師隊(dui)伍(wu)建設(she)(she)，大(da)(da)力引進(jin)高層次領軍(jun)人(ren)才(cai)；提升(sheng)社(she)會服務(wu)層次和(he)水平(ping)，做(zuo)好對口幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積(ji)極推(tui)進(jin)國際合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大(da)(da)合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好第十六屆(jie)“海峽(xia)兩岸(an)高職(zhi)論壇”；加(jia)快(kuai)校(xiao)園基礎設(she)(she)施建設(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能(neng)力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決算總收(shou)入98,001.84萬(wan)元，包括(kuo)上(shang)年(nian)結(jie)(jie)轉和(he)結(jie)(jie)余(yu)9,475.79萬(wan)元，本年(nian)收(shou)入87,173.67萬(wan)元，用(yong)事業基金彌補(bu)收(shou)支差額(e)1,352.38萬(wan)元。

　　財政(zheng)撥(bo)款(kuan)收入55,472.95萬(wan)元，為市(shi)財政(zheng)當(dang)年撥(bo)付(fu)的資(zi)金(jin)，其中：公共預(yu)算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)收入55,444.16萬(wan)元，政(zheng)府性基金(jin)收入28.8萬(wan)元。

　　我校2014年(nian)財政撥款(kuan)收入年(nian)初(chu)預(yu)算為51,639.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算6,138.12萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)預(yu)算總額(e)為57,777.12萬元(yuan)(yuan)。

　　2.事業(ye)收入(ru)27,180.06萬元，為(wei)學校(xiao)開展教(jiao)學等業(ye)務活動取(qu)得的收入(ru)，主(zhu)要包括學校(xiao)收取(qu)的學費(fei)、住宿費(fei)等。此項收入(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)為(wei)22,912.00萬元，年(nian)中追(zhui)加(jia)預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬元，當年(nian)預(yu)算(suan)(suan)總(zong)額為(wei)31,771.11萬元，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)4,520.66萬(wan)元，為“財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款收(shou)入(ru)”、“事業(ye)收(shou)入(ru)”之外取得的收(shou)入(ru)，包(bao)括科研經(jing)費撥(bo)(bo)款、利息收(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)決算 91,582.46萬(wan)元，其中：財政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)56,638.48萬(wan)元，財政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)按(an)用途分為：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)元(yuan)，占71.83%，其(qi)中：工資福利支出32,052.19萬(wan)元(yuan)，對(dui)個人(ren)和家庭的(de)補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和服(fu)務(wu)支出3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)育支出中(zhong)高等職業(ye)教(jiao)育年初(chu)預算數為34,302.00萬元，年中(zhong)追加預算3,923.57萬元，當年總預算38,225.57萬元，決算數為35,944.69萬元。

　　社會保障和就業支(zhi)出(chu)(chu)中事(shi)業單位(wei)離退休支(zhi)出(chu)(chu)年初預算(suan)數為280.00萬元，決算(suan)數190.40萬元，差(cha)異是因退休綜合(he)補助由財政直(zhi)接撥(bo)付社保局支(zhi)出(chu)(chu)，而預算(suan)納入我校。

　　住房保障(zhang)支(zhi)出中住房公(gong)積(ji)金(jin)支(zhi)出年(nian)初預算(suan)(suan)數(shu)為(wei)1,622.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)中追(zhui)加(jia)2014年(nian)退休人員(yuan)公(gong)積(ji)金(jin)預算(suan)(suan)22.19萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)預算(suan)(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)。

　　（二）項(xiang)目支出15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主要的支出類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)類支(zhi)(zhi)(zhi)出14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要用于(yu)與(yu)高等教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)相(xiang)關(guan)的機(ji)構運行保障、學科建設(she)(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)學設(she)(she)施(shi)及網(wang)絡建設(she)(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)學設(she)(she)備及圖書(shu)文獻購置、學生獎助學金等。其中(zhong)(zhong)：教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出中(zhong)(zhong)高等職業教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)年初(chu)(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan),決算(suan)數(shu)(shu)為3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)，差異(yi)的原因是部分政府采購項目驗收(shou)結算(suan)款在2015年第一季度支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)；其他教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加安排的支(zhi)(zhi)(zhi)出年初(chu)(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中(zhong)(zhong)追加學生實(shi)習(xi)補(bu)貼預算(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年總預算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)(shu)為8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.科(ke)學(xue)技術類支出462萬元，主(zhu)要用于(yu)科(ke)學(xue)研究、重點(dian)實驗室建設等。

　　3.文化體育與傳媒類(lei)支出291.82萬(wan)元，主要用(yong)于文化產業(ye)、人才培訓(xun)等。

　　其他經費用于醫療衛生、節能環保(bao)等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支出177.10萬元，對比(bi)2013年減少73.96萬元，具(ju)體情(qing)況如下(xia)：

　　1、因公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)國（境(jing)）費支(zhi)出(chu)(chu)(chu)46.22萬(wan)元，全年使用財(cai)政撥款安排出(chu)(chu)(chu)國團組(zu)26個，參加其他單(dan)位組(zu)織的出(chu)(chu)(chu)國（境(jing)）團組(zu)2個，全年因公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)國（境(jing)）累計(ji)143人次。2014年支(zhi)出(chu)(chu)(chu)對比2013年減(jian)少(shao)39.86萬(wan)元，主要(yao)原(yuan)因是出(chu)(chu)(chu)國人員出(chu)(chu)(chu)訪國家支(zhi)出(chu)(chu)(chu)標準不同(tong)引起的。

　　2、公務用車運行維護費(fei)(fei)支(zhi)出94.40萬元(yuan)，公務車保有量34輛，平均每輛2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支(zhi)出對比(bi)2013年(nian)增(zeng)加29.27萬元(yuan)，主要原(yuan)因是我校2014年(nian)新增(zeng)3臺大(da)巴(ba)和1臺中(zhong)巴(ba)，2013年(nian)發生的部(bu)分費(fei)(fei)用在2014年(nian)支(zhi)付。

　　3、公務接(jie)待(dai)費36.48萬(wan)元，主要(yao)用(yong)于接(jie)待(dai)國外合作院校及內(nei)地兄弟(di)院校的交流(liu)學(xue)習、專(zhuan)題研討等。全年(nian)國內(nei)公務接(jie)待(dai)286批次(ci)(ci)(ci)，1,944 人次(ci)(ci)(ci)，共 22.57 萬(wan)元，外事接(jie)待(dai)102批次(ci)(ci)(ci)，988人次(ci)(ci)(ci)，13.91萬(wan)元。2014年(nian)支出對比(bi)2013年(nian)減少63.37萬(wan)元，主要(yao)原(yuan)因是2014年(nian)接(jie)待(dai)人次(ci)(ci)(ci)減少，接(jie)待(dai)人員支出標準降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年(nian)(nian)(nian)度財政(zheng)撥(bo)款安(an)排的(de)項(xiang)目(mu)支出(chu)預算(suan)中(zhong)職業教育預算(suan)數為7,333.00萬元，實際支出(chu)3,667.21萬元，預決算(suan)差異3,665.79萬元。決算(suan)數比(bi)預算(suan)數小較(jiao)多的(de)原因是我(wo)校2014年(nian)(nian)(nian)改善(shan)實訓教學(xue)條(tiao)件，采用(yong)政(zheng)府(fu)采購(gou)方式(shi)，項(xiang)目(mu)建設周(zhou)期(qi)長(chang)，涉及招標(biao)、實施、驗(yan)收等多個環節；部分項(xiang)目(mu)至2014年(nian)(nian)(nian)底未達(da)到付款條(tiao)件，按規定結轉至2015年(nian)(nian)(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf